Faktúry
Číslo: | 19822004 |
Číslo interné: | 54 |
Predmet: | čistiace potreby |
Cena *: | 27,39 € |
Dodávateľ: | COOP Jednota Nitra |
Dodávateľ IČO: | 00168874 |
Odberateľ: | Obec Biel |
Odberateľ IČO: | 00331317 |
Dátum vystavenia: | 31.1.2019 |
Dátum doručenia: | 31.1.2019 |
Dátum splatnosti: | 11.2.2019 |
Dátum úhrady: | 1.2.2019 |
Spôsob úhrady: | P |
Dátum zverejnenia: | 11.2.2019 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 11.2.2019
Faktúry za obdobie do 31.8.2016
Faktúry zverejnené v období pred spustením novej webovej stránky zobrazíte kliknutím na tento odkaz
Zverejnené 4.9.2016
Aktualizované 21.9.2016
Aktualizované 21.9.2016