Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Biel » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 76-90 z 1810
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
19822613COOP Jednota Nitrapotraviny pre ŠJ MŠ2.9.2019 178,01 €P
2019054Iszamata s.r.o.ventilátor Orava-DS2.9.201947,80 €P
1019090978Osobnyudaj.sk, s.r.o.výkon zodpovednej osoby za 9/20192.9.201936,00 €P
8240287877Slovak Telecom, a.s.telefón2.9.201930,00 €P
2019038BCD-PLUS s.r.o.zabezpečenie verejného poriadku na LKF2.9.2019 300,00 €P
119013ZENIT AZ s.r.o.materiál do ŠJ pri ZŠ2.9.2019 210,80 €P
10190004Ing. Alexander Kis-Géczi "Ohňostroj na Letný kultúrny festival27.8.2019 400,52 €P
10190004Jozef Zelinsky- LIFTAprenájom javiska a ozvučenia na LKF27.8.20191 300,00 €P
0087843082Orange Slovensko, a.s.služobný telefón27.8.201950,19 €P
2019118Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍkontrola a čistenie komínov-OÚ, MŠ22.8.201954,00 €P
2019117Kostovčík Ľubomír-KOSTOVČÍčistenie a kontrola komínov v NB22.8.2019 414,00 €P
19067TOP STEPmateriál-DS22.8.2019 212,00 €P
20190473Kájel, s.r.oaku vyžínač delený Dolmar-REŠTART22.8.20191 024,00 €P
2019050Iszamata s.r.o.čistiace potreby pre ŠJ pri ZŠ22.8.2019 238,99 €P
2019516Jakub Ladislav -CSACSApráca s fekálnym vozidlom22.8.2019 471,00 €P
Položky 76-90 z 1810

Faktúry za obdobie do 31.8.2016

Faktúry zverejnené v období pred spustením novej webovej stránky zobrazíte kliknutím na tento odkaz


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka