Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Biel » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 91-105 z 1731
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
343119Ing. Štefan Popély - POPÉLpotraviny pre ŠJ MŠ19.6.201925,96 €P
9100005717Mäso Zemplín, a.s.potraviny pre ŠJ MŠ19.6.201925,04 €P
202019Ingreal DOMUS s.r.o.VO projektu - Kompostáreň19.6.2019 720,00 €P
2019065Peter Tárczy- PENETAinternet MŠ za II.Q 201918.6.201936,00 €P
2019063Peter Tárczy- PENETAinternet OÚ,ŠJ ZŠ, tonery do tlačiarní18.6.2019 436,00 €P
19305Ecoled solutions, a.s.služby správy VO za 6/201918.6.2019 995,29 €P
030512019PAMEDICALzdravotné služby18.6.2019 100,00 €P
1190639911SWAN, a.s.internet za 5/201918.6.20192,32 €P
11900144Pomoc psíkom na Východnomodchyt psov a mesačný paušál za 5/201918.6.2019 135,00 €P
9100005441Mäso Zemplín, a.s.potraviny pre ŠJ MŠ11.6.201924,85 €P
329119Ing. Štefan Popély - POPÉLpotraviny pre ŠJ MŠ11.6.201928,33 €P
316119Ing. Štefan Popély - POPÉLpotraviny pre ŠJ MŠ11.6.201918,24 €P
192050Családi Könyvklub s.r.o.učebná pomôcka pre MŠ10.6.201989,00 €P
635119FURA s.r.oodvoz zmesového komunálneho odpadu 5/1910.6.20191 976,57 €P
635219FURA s.r.oodvoz nebezpečného odpadu 5/201910.6.201939,60 €P
Položky 91-105 z 1731

Faktúry za obdobie do 31.8.2016

Faktúry zverejnené v období pred spustením novej webovej stránky zobrazíte kliknutím na tento odkaz


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka